Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.12.2015 2215013463 Pneuservisné práce 4500082940 PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK 36568821 108,48
04.12.2015 2215013465 Autoservisné práce 4500082733 DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK 36623474 372,50
04.12.2015 2215013467 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500082820 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 147,76
04.12.2015 2215013469 Upratovacie služby SSÚD Lipt. Mikuláš za november 2015 ZM/2013/0156 4500065448 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
04.12.2015 2215013471 Stavebný materiál 4500082527 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 24,79
04.12.2015 2215013472 Stavebný materiál, spotrebný materiál 4500080038 Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK 34526871 53,95
04.12.2015 2215013474 Upratovacie služby za 11/2015 ZM/2015/0149 4500083427 Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK 35934999 2,089,00
04.12.2015 2215013476 kurz AJ Ing. P. Liška 11/2015 (6 hod.) ZM/2015/0227 4500074649 Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK 46544666 96,00
04.12.2015 2215013477 mazivo 4500083044 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 569,36
04.12.2015 2215013478 výučba AJ 10,11/2015 ZM/2015/0364 4500083782 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 132,00