Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
30.11.2015	2215013181	farby	ZM/2012/0237	4500082540	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	31,89
30.11.2015	2215013182	elektroinštalačný materiál		4500082542	Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK	40140229	80,92
30.11.2015	2215013183	elektroinštalačný materiál		4500082549	Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK	40140229	6,70
30.11.2015	2215013184	materiál		4500082520	Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK	10845178	25,99
30.11.2015	2215013185	hasiaci prístroj		4500082273	Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK	41827449	240,60
30.11.2015	2215013186	motorová nafta	ZM/2015/0442	4500082409	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	15,973,70
30.11.2015	2215013187	motorová nafta	ZM/2015/0442	4500082410	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	10,650,31
30.11.2015	2215013188	utierky rolka		4500082235	Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK	35848901	81,55
30.11.2015	2215013189	ochranné prac.oblečenie	ZM/2012/0263	4500076188	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	2,227,56
30.11.2015	2215013191	ochranné pracovné odevy	ZM/2012/0263	4500080669	ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK	31594689	600,30

‹
1
2
...
17889
17890
17891
17892
17893
17894
17895
...
25582
25583
›