Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
27.11.2015	2215013117	Nájomné 12/2015	ZM/2013/0420	4500082898	VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK	45887012	180,00
27.11.2015	2215013136	Hutný a spojovací materiál	ET/2015/0723	4500082695	RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK	46645314	5,490,00
27.11.2015	2215013137	Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel	ET/2015/0528	4500082554	AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36399621	149,92
27.11.2015	2215013139	Listové pero		4500082569	MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK	36722049	389,00
27.11.2015	2215013140	Oprava a údržbastavieb		4500080334	KRISPOL, s.r.o., Važec 889, Važec, 032 61, SK	35907231	8,656,28
27.11.2015	2215013142	Oprava plynového kotla		4500082423	Peter Poleč - PaSP, Vranov 504/38, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	43115471	291,60
27.11.2015	2215013143	Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel		4500082379	AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36399621	73,65
27.11.2015	2215013144	Spojovací a stavebný materiál a prac. náradie		4500082361	Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36398012	103,35
27.11.2015	2215013145	Autopotreby		4500082448	AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK	36530751	168,06
27.11.2015	2215013146	Pracovné rukavice		4500082533	Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK	33288682	62,50

‹
1
2
...
17896
17897
17898
17899
17900
17901
17902
...
25582
25583
›