Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.06.2016 2316008379 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12024 Foltín Jaroslav, M. Benku 580/26, Štrba, 059 38, SK 6407086103 55,10
09.06.2016 2316008380 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12025 Dobias Ján, Brezová 5/1, Štrba, 059 38, SK 430901721 252,88
09.06.2016 2316008381 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12043 Deharovičová Katarína, Markušovského 475/1, Štrba, 059 38, SK 8160069049 14,03
09.06.2016 2316008382 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12050 Deharovič Peter, Dr. Markušovského 475/1, Štrba, 059 38, SK 8009059080 14,03
09.06.2016 2316008383 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12051 Čupková Alena, Štepánkovická 761/32, Štrba, 059 38, SK 5956016286 30,01
09.06.2016 2316008385 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12053 Buchta Jaroslav, Smreková 6482/4, Prešov, 080 01, SK 530815229 37,93
09.06.2016 2316008386 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12054 Brúzik Ján, Družstevná 261/4, Štrba, 059 38, SK 6207126101 14,43
09.06.2016 2316008387 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12055 Bartošová Zlata, Červenej armády 1061/23, Turany, 038 53, SK 6962149073 40,97
09.06.2016 2316008388 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12056 Gavalierová Michaela, Škrétova 1617/10, Brno, 621 00, CZ 7160016787 24,00
09.06.2016 2316008389 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12057 Zeman Michal, Pod vodojemom 500/23, Šuňava, 059 39, SK 530925210 9,07