Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
24.05.2016	2216005378	Náterové farby	ZM/2012/0237	4500091791	Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK	31411851	743,78
24.05.2016	2216005379	Oprava krovinorezu		4500091424	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	49,64
24.05.2016	2216005380	Spojovací materiál, prac. náradie		4500091788	BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK	36705381	135,28
24.05.2016	2216005381	ND na krovinorezy		4500091268	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	859,50
24.05.2016	2216005382	Oprava krovinorezu		4500091424	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	49,64
24.05.2016	2216005383	ND na vozidlo BA783PL		4500091778	AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK	45567972	92,90
24.05.2016	2216005384	Oprava krovinorezu		4500091424	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	68,81
24.05.2016	2216005385	Oprava krovinorezu		4500091424	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	56,74
24.05.2016	2216005386	kopírovací papier A4	ZM/2014/0289	4500091491	Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK	31331131	16,88
24.05.2016	2216005387	Oprava krovinorezu		4500091424	Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK	30263310	49,64