Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.11.2015 2215012144 Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚD Trenčín a SSÚD Pov. Bystrica za október 2015 ZM/2015/0161 4500078395 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 18,990,00
05.11.2015 2215012148 Strážna služba NDS Považská Bystrica za október 2015 ZML/682/2010 4500081176 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,980,00
05.11.2015 2215012151 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500080481 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 159,00
05.11.2015 2215012155 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500080478 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 285,28
05.11.2015 2215012160 Žalúzie ET/2015/0676 4500079829 Miroslav Včelka - TASTE, Hviezdoslavova 483/8, Senica, 905 01, SK 11739011 718,00
05.11.2015 2215012164 Oprava a údržba vozidla BA791PG 4500081333 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 379,10
05.11.2015 2215012167 Oprava a údržba vozidla BA661MC 4500081323 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 88,47
05.11.2015 2215012169 Oprava vzduchového systému a bŕzd na vozidle 4500081330 OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o., ul. Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 00, SK 36253359 485,13
05.11.2015 2215012171 Nájom Prvého HD STB, SATELIT Štandard 11.2015 4500081237 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
05.11.2015 2215012174 Pranie ZM/2014/0075 4500081238 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 221,05