Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.12.2025 2225014090 Revízia elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500252385 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 7,453,00
22.12.2025 2225014091 Vypracovanie PD TDZ 12/25 ZM/2022/0297 4500251940 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 2,686,00
22.12.2025 2225014092 oprava poruchy č. 01/2025 ZM/2023/0307 4500260003 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,804,10
22.12.2025 2225014093 Kybernetická bezpečnosť 11/2025 ZM/2025/0567 4500256904 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,856,80
22.12.2025 2225014094 výstuha dištančného dielu ZM/2024/0108 4500263208 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 54,60
22.12.2025 2225014097 Tlaková skúška plynových hadíc 4500249442 Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 36621391 33,80
22.12.2025 2225014098 Brity ZM/2024/0497 4500263609 Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, Mestečko, 020 52, SK 00200123 888,03
22.12.2025 2225014101 Hadice 4500264449 ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 36302457 202,93
22.12.2025 2225014118 oprava kotla K2 4500263448 Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK 33980071 984,00
22.12.2025 2225014119 Pravidelná údržba, TK VZV 4500262834 Profi-tech s.r.o., Štúrovo nábrežie 2092/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 51073404 442,95