Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.10.2015 2215010847 Elektromateriál 4500079547 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 79,51
12.10.2015 2215010848 Materiál 4500079617 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 91,76
12.10.2015 2215010849 náhradný diel 4500079451 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 96,00
12.10.2015 2215010850 oprava vozidla BL278AI 4500079255 EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK 45502536 66,00
12.10.2015 2215010852 pneumatiky ZM/2013/0058 4500077783 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 720,78
12.10.2015 2215010853 Oprava vodného filtra 4500079081 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 130,60
12.10.2015 2215010854 Servisné práce 4500079565 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 18,91
12.10.2015 2215010855 Elektromateriál 4500079571 Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 37177141 76,95
12.10.2015 2215010857 rukavice - kožené ET/2015/0617 4500078508 GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK 44235801 307,00
12.10.2015 2215010858 prevádzkovanie splaškovej kanal. a ČOV na HP Svčinovec, 9/2015 4500077580 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00