Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2015 2215010427 papier A4 ZM/2014/0449 4500077970 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 156,75
05.10.2015 2215010428 kopírovací papier A4 ZM/2014/0449 4500077957 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
05.10.2015 2215010429 kopírovací papier A4, A3 ZM/2014/0449 4500077775 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 470,90
05.10.2015 2215010432 práce technika PO, 9/2015 na IO PO ZM/2011/0247 4500079616 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
05.10.2015 2215010433 práce technika BOZP, 9/2015 na IO PO ZM/2014/0422 4500079615 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
05.10.2015 2215010434 meranie náprav.zaťažení, 9/2015 ZM/2015/0294 4500079746 SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK 36197874 9,900,00
05.10.2015 2215010437 materiál 4500079835 ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK 36417611 99,52
05.10.2015 2215010438 stavebný materiál 4500079088 REALITY A-Z, s.r.o., Fatranská cesta 49A, Sučany, 038 52, SK 36767891 98,50
05.10.2015 2215010439 opakovaná STK BA189MC 4500079066 Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK 36375233 27,50
05.10.2015 2215010440 oprava soľankového zariadenia 4500078805 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,780,34