Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2015 2215010365 nájom trafostanice 10/2015 ZM/2013/0420 4500079307 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
02.10.2015 2215010366 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500078062 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 425,00
02.10.2015 2215010367 oprava vozidla BA902XO ZM/2013/0382 4500074588 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 357,42
02.10.2015 2215010368 Servis hasiacich prístrojov ET/2015/0555 4500077327 Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 41827449 250,00
02.10.2015 2215010369 Školenia ET/2015/0448 4500076471 Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 886/42, Žilina, 010 01, SK 46480382 230,00
02.10.2015 2215010370 oprava vozidla BA191NL 4500078788 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 249,71
02.10.2015 2215010371 Servisné práce na nadstavbe 4500078252 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 637,94
02.10.2015 2215010372 Strážna služba ZM/2014/0458 4500077601 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 2,217,60
02.10.2015 2215010373 Vypracovanie rozpočtu na stavby 4500078713 Stanislav Hlubina - Stepos, Horelica 158, Čadca, 022 01, SK 10840494 99,00
02.10.2015 2215010374 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500078358 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 47,40