Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.05.2016 2216004554 Mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500090946 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,32
05.05.2016 2216004555 Mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500091022 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,81
05.05.2016 2216004557 Čistiace potreby ZM/2014/0389 4500090249 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 273,82
05.05.2016 2216004558 Oprava a údržba stavieb ET/2016/0139 4500089883 WARGAS s.r.o., Bratislavská 1184, Šamorín, 931 01, SK 43902138 1,798,00
05.05.2016 2216004559 ND na TZ v tuneli, ND na vozidlá 4500088909;4500089267 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 936,91
05.05.2016 2216004560 Elektroinštalačný materiál 4500089284 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 177,12
05.05.2016 2216004561 ND na zametacie vozidlo MB BA392XR 4500089510 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 286,00
05.05.2016 2216004562 Čistiace potreby a OOPP 4500090401 Peter Dudiňak - ochran.prac.pomôcky, Kuková 17, Kuková, 086 44, SK 34239821 265,80
05.05.2016 2216004563 Pneuservisné práce BA916XN ET/2016/0128 4500089872 IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK 35731851 22,90
05.05.2016 2216004564 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500090927 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 38,10