Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2015 2215010314 Pracovné svetlo 4500078294 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 93,18
02.10.2015 2215010315 oprava poruchy č.48/2015 na D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2015/0015 4500075117 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,342,29
02.10.2015 2215010316 Realizácia nového dopravného ostrovčeka ZM/2014/0482 4500073475 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,010,00
02.10.2015 2215010317 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500074302 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,619,00
02.10.2015 2215010318 výmena lampy pre projektor videosteny na SSÚD Mengusovce ZM/2015/0015 4500074005 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 900,02
02.10.2015 2215010319 Projekt dočasného dopravného značenia ZM/2015/0124 4500071723 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 764,00
02.10.2015 2215010320 Dopravné značenie, príslušenstvo ZM/2014/0482 4500077657 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 232,00
02.10.2015 2215010321 náhradné diely 4500078704 Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK 33567603 320,00
02.10.2015 2215010322 oprava pracovnej plošiny 4500078480 STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK 36620114 169,45
02.10.2015 2215010323 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077864 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 320,00