Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.05.2016 2216004420 technické plyny - prenájom ZM/2014/0540 4500090866 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 132,75
03.05.2016 2216004421 oprava plynovej kotolne HP Čuňovo 4500090747 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 9,860,00
03.05.2016 2216004422 čistenie a monitoring tunela Branisko a Horelica 4500087564 AQUA CONTROL s.r.o., Belinského 24, Bratislava, 851 01, SK 34103902 14,711,25
03.05.2016 2216004426 Školenia a konferencie 4500086785 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 320,00
03.05.2016 2216004427 Čistiace potreby 4500090684 BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, Dunajská Streda, 929 01, SK 36227901 52,83
03.05.2016 2216004429 Plošin.vozík 4500090456 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 400,88
03.05.2016 2216004431 Deratizácia priestorov SSÚD Demänová 4500089759 J &K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46973401 124,50
03.05.2016 2216004435 Oprava a údržba budov 4500088990 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 9,954,61
03.05.2016 2216004436 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500088989 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 9,992,29
03.05.2016 2216004444 Oprava a údržba-os. stavby 4500088517 littlefinger, s.r.o., Púpavová 675/40, Bratislava, 841 04, SK 44768575 15,540,00