Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2015 2215010155 oprava krovinorezu 4500077919 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 58,57
30.09.2015 2215010156 oprava krovinorezu 4500077920 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 68,58
30.09.2015 2215010157 pranie prádla 4500078800 Renáta Bokníková - PPdZ, Hlavná 310, Hronský Beňadik, 966 53, SK 47095105 16,76
30.09.2015 2215010159 poistná udalosť - oprava skla BL113JH 4500078648 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 290,64
30.09.2015 2215010160 oprava zametača ET/2015/0337 4500074537 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 1,290,00
30.09.2015 2215010161 hliníkový rám strieborný 4500077549 RESULT reklamná agentúra s.r.o., Hlavná 80, Košice, 040 01, SK 36189740 122,38
30.09.2015 2215010162 LED svetlo ET/2015/0605 4500078384 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 249,90
30.09.2015 2215010163 alej svetelná ET/2015/0606 4500078382 I n t e r l i n k, s.r.o., Gogoľova 3, Martin, 036 01, SK 31574874 1,450,00
30.09.2015 2215010164 náhradné diely 4500078745 AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol s r.o., Horný dvor 2, Bernolákovo, 900 27, SK 35710284 40,23
30.09.2015 2215010165 oprava vozidla BA788YR 4500078715 FEROTECHNA, spol. s r.o., Bratislavaská 5229/35, Trnava, 917 01, SK 31432964 33,32