Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.11.2025 2225012057 prenájom semafora ZM/2024/0046 4500260558 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,363,00
10.11.2025 2225012058 Dištančný diel NH4IV ZM/2024/0108 4500261288 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 402,00
10.11.2025 2225012059 Oprava BL895XO 4500262327 TEFES s. r. o., Považské Podhradie 430, Považská Bystrica, 017 04, SK 46421670 232,80
10.11.2025 2225012060 Opakovaná TK 4500262089 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 85,44
10.11.2025 2225012061 STK vozidiel 10/2025 4500260543 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 602,63
10.11.2025 2225012063 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500261484 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,124,00
10.11.2025 2225012064 Pneuservis vozidiel 11/2025 4500262421 NDŽ s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 31581773 940,32
10.11.2025 2225012065 Tlmič nájazdovej brzdy 4500261839 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 69,43
10.11.2025 2225012066 TK BL152XY 4500260512 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 35,88
10.11.2025 2225012067 servis plynových kotlov 4500262427 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 169,88