Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.09.2015 2215009980 Náter plechovej strechy ET/2015/0549 4500077308 Quatro Finance s.r.o., Hrobáková 1633/1, Bratislava-Petržalka, 851 02, SK 35745631 4,500,00
25.09.2015 2215009981 elektroinštalačný materiál ET/2015/0562 4500077503 K&M MEDIA s. r. o., Čierne 94, Čierne, 023 13, SK 44879806 4,498,00
25.09.2015 2215009982 Pneuservisné práce 4500078767 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 16,04
25.09.2015 2215009983 siete 4500078278 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 37,98
25.09.2015 2215009984 Oprava vozidla 4500077992 František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 30959748 143,50
25.09.2015 2215009985 technik PO a BP, 9/2015 ZML/137/2010 4500065446 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
25.09.2015 2215009986 Fólia 4500078426 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 31,86
25.09.2015 2215009987 Pneuservisné práce 4500078392 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 90,45
25.09.2015 2215009988 Pneuservisné práce 4500078393 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 82,72
25.09.2015 2215009989 Prestrešenie parkovacích státí 4500076961 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 9,595,29