Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2015 2115001333 Revitalizácia odpočívadla 4500065455 Ing.arch. Viktor Biloruský, Ivana Bukovčana 6122/18, Bratislava, 841 07, SK 31810381 5,800,00
11.09.2015 5015000435 Účasť na konferencii 4500077466 Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK 45384851 812,64
11.09.2015 2215009485 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 668,23
11.09.2015 2215009544 Dodatočná odmena za I. polrok 2015 ZML/1241/2010 4500078192 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 264,885,15
11.09.2015 2215009547 Mobilný telefón ZM/2014/0129 4500077918 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,83
11.09.2015 2215009548 Realizácia odborného orezu krov a stromov ZM/2015/0137 4500076773 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 3,368,00
11.09.2015 2215009550 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077433 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 480,00
11.09.2015 2215009551 Oprava poškodených zvislých dopravných značiek ZM/2014/0482 4500075016 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,160,00
11.09.2015 2215009552 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077103 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,339,00
11.09.2015 2215009554 Náhradné diely ET/2015/0553 4500077819 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 283,19