Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2015 2215009575 Oprava vozidla 4500076613 EKOAUTO s.r.o. Bardejov, Štefániková 90, Bardejov, 085 01, SK 36444481 929,66
11.09.2015 2215009576 Farba, tužidlo pre polyester 4500076827 HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK 31684211 94,50
11.09.2015 2215009577 Servis UV lampy 4500075745 ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava, 831 07, SK 31381821 635,00
11.09.2015 2215009578 Pneumatický ventil 4500077843 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 70,00
11.09.2015 2215009579 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500077845 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 38,78
11.09.2015 2215009580 Kancelársky materiál 4500077848 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 65,39
11.09.2015 2215009581 Oprava guľového ventilu 4500077596 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 104,17
11.09.2015 2215009582 Nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500077510 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 386,40
11.09.2015 2215009583 Nápojové poukážky ZML/1039/2010 4500077856 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 359,80
11.09.2015 2215009584 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500077575 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00