Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2015 2215010787 Oprava uhlovej brúsky 4500078796 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 190,80
09.10.2015 2215010788 Oprava vŕtacieho kladiva 4500078798 Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK 34424661 319,99
09.10.2015 2215010789 služby autorizovaného bezpeč.technika za 3.štvrťrok 2015 4500077287 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 180,00
09.10.2015 2215010790 Žiarovky, konektor 4500078948 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 92,40
09.10.2015 2215010791 servis priemyselnej brány 4500079016 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 56,00
09.10.2015 2215010792 Žiarovky, páska 4500078946 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 98,48
09.10.2015 2215010793 výroba publicist.relácie v TEMPO 8.10.15 ZM/2015/0104 4500078980 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 1,250,00
09.10.2015 2215010794 technik požiarnej ochrany, 9/2015 ET/2015/0094 4500080101 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 42,00
09.10.2015 2215010795 Sada žiaroviek 4500079038 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 75,16
09.10.2015 2215010796 servis vozidla BA316XP ZM/2013/0382 4500079006 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 378,38