Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.10.2015 2215010533 Materiál 4500078822 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 71,39
06.10.2015 2215010565 Hygienický materiál 4500078421 KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 45965340 116,20
06.10.2015 2215010566 Oprava stroja 4500078941 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 953,40
06.10.2015 2215010567 Stavebné práce - oprava vozoviek ZM/2014/0293 4500076670 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 7,325,00
06.10.2015 2215010568 Oprava navijáku 4500079024 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 69,70
06.10.2015 2215010569 Mesačná kontrola EPS ET/2015/0033 4500069834 ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK 35839465 45,00
06.10.2015 2215010570 Základný kurz zvárania plameňom 4500077150 STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK 36210986 300,00
06.10.2015 2215010571 Oprava elektrickej brúsky 4500079014 CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 73,63
06.10.2015 2215010572 Oprava a údržba verejného osvetlenia 4500068555 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 6,949,30
06.10.2015 2215010534 Pneuservisné práce 4500079004 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 34,09