Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2015 2215010352 Pranie a žehlenie prádla 4500075977 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 38,05
02.10.2015 2215010353 Pranie a žehlenie prádla 4500076576 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 37,71
02.10.2015 2215010356 Oprava vozidla 4500077854 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 530,00
02.10.2015 2215010358 Kontrola originality 4500078143 J.V.K., s.r.o., Zimná 466/68, Spišská Belá, 059 01, SK 36515213 200,00
02.10.2015 2215010359 Náhradné diely na patrolu 4500078298 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 61,22
02.10.2015 2215010361 Materiál 4500078989 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 47,84
02.10.2015 2215010363 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500077966 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,282,50
02.10.2015 2215010364 školenie vodičov 4500059683 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 187,00
02.10.2015 2215010365 nájom trafostanice 10/2015 ZM/2013/0420 4500079307 VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK 45887012 180,00
02.10.2015 2215010366 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500078062 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 425,00