Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.09.2015 2215010140 rozbor odpadovej vody 4500077353 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK 31684165 46,20
30.09.2015 2215010141 elektroinštalačný materiál 4500078441 SETEZA ELEKTRO spol. s r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31704387 88,09
30.09.2015 2215010142 overenie tachografov 4500078113 STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 36459852 81,00
30.09.2015 2215010143 asfaltová zmes ZM/2011/0386 4500077862 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,270,42
30.09.2015 2215010144 odborný orez krovín a stromov na odp. Piešťany ĽS ZM/2015/0137 4500077131 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 5,134,80
30.09.2015 2215010145 odborný orez krovín a stromov na odp. Čataj PS ZM/2015/0137 4500077137 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 3,552,90
30.09.2015 2215010146 oprava plynového kotla 4500077841 AB Facility s. r. o., Einsteinova 21, Bratislava, 854 01, SK 44390823 90,00
30.09.2015 2215010130 olej do vozidla ZM/2011/0396 4500077934 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 231,24
30.09.2015 2215010129 burzový popl. ku kontraktu č. 1500000070 ZM/2015/0417 4500078926 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 102,00
30.09.2015 2115001433 hluková štúdia OBJ/21120/2012 Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, Žilina, 010 01, SK 47510862 5,590,00