Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.10.2016 2216011407 zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500099691 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 180,43
26.10.2016 2216011409 náhradné diely 4500099661 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 364,15
26.10.2016 2216011410 pneuservisné práce 4500099649 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 44,60
26.10.2016 2216011411 Tonery ZM/2016/0250 4500098359 DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK 35810734 9,289,00
26.10.2016 2216011412 pneuservisné práce BA542XG 4500099649 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 40,68
26.10.2016 2216011413 pneuservisné práce BA457MF 4500099649 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 40,68
26.10.2016 2216011414 pneuservisné práce BA390PN 4500099649 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 50,46
26.10.2016 2216011415 pneuservisné práce BA548XG 4500099662 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 40,68
26.10.2016 2216011416 pneuservisné práce BA631ND 4500099662 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 40,68
26.10.2016 2216011417 kniha denník dispečerskej služby 4500099385 TESFO – Tlačiareň Ján Šindléry, Ul. Textilná 15, Ružomberok 5, 034 01, SK 30526523 59,72