Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2025 2225003106 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500252627 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 11,329,61
31.03.2025 2225003107 servis výťahov 03/2025 ZM/2025/0093 4500252600 OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK 35683929 328,09
31.03.2025 2225003108 servis výťahov 03/25 ZM/2025/0092 4500252599 OTIS Výťahy, s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 830 00, SK 35683929 30,06
31.03.2025 2225003109 kontrola EPS 03/2025 4500249353 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
31.03.2025 2225003110 oprava dymovodu 4500252025 REVEKON s.r.o. Prešov, Vodná 44, Prešov, 080 06, SK 46121455 255,00
31.03.2025 2225003111 ročná prehliadka BL988YM 4500251161 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 782,00
31.03.2025 2225003114 Stavebný, hutný materiál 4500252866 RONDOM - Z a Z s.r.o., Cementárenská cesta 30, Banská Bystrica, 974 01, SK 31573312 222,80
31.03.2025 2225003115 oprava BA980PI 4500252642 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK 00605956 65,90
31.03.2025 2225003117 výmena tlakových nádob ZM/2021/0060 4500245148 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 3,185,00
31.03.2025 2225003118 servis BL717IR 4500253114 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 543,82