Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2016 2216010653 Pranie a žehlenie bielizne 4500098837 RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK 34120629 136,08
10.10.2016 2216010656 Služba pri ochrane majetku ZML/146/2010 4500098821 RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK 35763329 59,76
10.10.2016 2216010658 Servisné služby k IS MOSTY ZM/2015/0477 4500098795 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,101,44
10.10.2016 2216010660 Výroba kartičiek 4500097443 Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK 31399088 66,00
10.10.2016 2216010661 oprava vysokozdv.vozíka 4500097405 Ján Novák - NOVÁK SERVICE, Horská 1314/36, Partizánske, 958 06, SK 33567603 367,20
10.10.2016 2216010662 Oprava a výmena kamerového systému 4500096920 SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK 48118621 6,951,00
10.10.2016 2216010664 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500096761 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 54,00
10.10.2016 2216010665 emisná a technická kontrola vozidiel ET/2016/0018 4500098503 SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, Bratislava, 841 01, SK 31324797 348,33
10.10.2016 2216010666 oprava vozovky diaľnice D1 na úseku Bratislava - Senec ZM/2015/0507 4500094541 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 74,820,80
10.10.2016 2216010669 náhradný diel 4500098468 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 325,61