Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.09.2015 2215009237 Oprava prepäťovej ochrany a pántov rozvádzača ZML/1035/2010 4500073193 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,174,00
07.09.2015 2215009238 Servisné práce ZML/1035/2010 4500073512 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,438,10
07.09.2015 2215009239 hydraul.hadice na vozidlo BA538PK 4500077361 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 231,85
07.09.2015 2215009240 Servisné práce ZML/1035/2010 4500072833 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,949,40
07.09.2015 2215009241 PURO hnedý cukor 4500077730 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 25,09
07.09.2015 2215009242 emisná a technická kontrola vozidiel 4500075341 Vladimír Blusk - AUTODOPRAVA, Svätoplukova 23, Malacky, 901 01, SK 30895677 175,00
07.09.2015 2215009243 pneumatiky ZM/2013/0058 4500077198 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 141,98
07.09.2015 2215009244 oprava servoriadenia 4500077393 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 661,50
07.09.2015 2215009245 strážna služba v SSÚD Prešov, 8/2015 ZML/1486/2010 4500077822 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
07.09.2015 2215009246 kontrola a čistenie komínov ET/2015/0510 4500076831 Pavel Ďurík, Janka Jesenského 710/12, Pliešovce, 962 63, SK 41652762 160,00