Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2025 2225003113 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 -3,595,52
31.03.2025 2225003130 OOPP 4500253141 SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK 46573569 776,00
31.03.2025 2225003138 zabezp. technických služieb 4500252126 MSIS, s.r.o., Rozmarínova 193/4, Nitra, 949 01, SK 52232263 980,00
31.03.2025 2225003131 OOPP 4500252810 SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK 46573569 3,705,60
31.03.2025 2225003139 Ubytovanie 26.3.25 4500252121 ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK 36426300 2,274,02
31.03.2025 2225003132 OOPP 4500252856 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 245,54
31.03.2025 2225003133 OOPP 4500253133 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 278,80
31.03.2025 2225003134 zvárací invertor s prísl. 4500253201 RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK 51058189 603,13
31.03.2025 2225003135 oprava okien, dverí 4500251002 DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK 46062793 866,85
31.03.2025 2225003136 Pracovné náradie, materiál 4500253309 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 664,77