Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2015 2215009363 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500077321 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 9,052,92
08.09.2015 2215009381 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 203,68
08.09.2015 2215009393 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500077320 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 14,536,88
08.09.2015 2215009395 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500077228 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,947,96
08.09.2015 2215009397 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500077224 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,412,44
08.09.2015 2115001286 kvalitár 50207/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 1,596,20
08.09.2015 2115001287 kvalitár 69252/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 1,047,00
08.09.2015 2115001288 kvalitár 50098/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 994,65
08.09.2015 2115001289 koordinátor bezpečnosti 65680/2015 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK 44403224 828,00
08.09.2015 2115001290 kvalitár 54839/2015 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 4,060,03