Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2016 2216000913 oprava stojana nádrže nafty 4500085689 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 284,17
10.02.2016 2216000914 zimná údržba ciest 4500086091 Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 5,755,85
10.02.2016 2216000915 oprava technologického zariadenia, D1 Prešov-Budimír ZML/816/2010 4500082481 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 86,86
10.02.2016 2216000916 oprava technolog.zariadenia SČ1 na D1 Prešov-Budimír ZML/816/2010 4500082478 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 57,68
10.02.2016 2216000917 oprava technolog.zariadenia SČ2 na D1 Behárovce-Fričovce ZML/816/2010 4500082472 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 72,27
10.02.2016 2216000918 oprava technologického zariadenia SČ2T na D1 Behárovce-Fričovce ZML/816/2010 4500082471 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 188,83
10.02.2016 2216000919 oprava technologického vybavenia SĆ1T na D1 Behárovce-Fričovce ZML/816/2010 4500082469 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 57,68
10.02.2016 2216000921 viečko nádrže 4500086315 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 168,90
10.02.2016 2216000907 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 114,00
10.02.2016 2216000961 Prenájom rohoží za jan. 2016 ZML/441/2010 4500085012 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 29,82