Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.09.2015 2215009402 oprava poruchy EZS1 na D1 Meng. - Jánovce ZM/2015/0015 4500076419 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 215,58
08.09.2015 2215009403 Mobilné telefóny ZM/2014/0129 4500077480 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,66
08.09.2015 2215009404 oprava rezu na D1 Meng. - Jánovce ZM/2015/0015 4500076413 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 861,79
07.09.2015 2115001259 Zmluvy o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce ZM/2014/0157 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 700,283,13
07.09.2015 2115001260 Zmluvy o dielo - D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), stavebné práce ZM/2014/0157 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 7,146,810,63
07.09.2015 2115001263 Zmluva o Dielo - R2 Ruskovce - Pravotice, stavebné práce ZM/2013/0475 Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK 31651402 3,423,398,95
07.09.2015 2115001264 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 9,441,43
07.09.2015 2115001265 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK 31690360 268,220,51
07.09.2015 2115001266 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 47863617 28,324,29
07.09.2015 2315012331 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/16516 Reformovaná kresťanská cirkev, Seňa 210, Seňa, 044 58, SK 31967213 268,70