Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.03.2025 2225003137 Pracovné náradie 4500252865 Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK 36384933 471,82
31.03.2025 2225003140 Spojovací, spotrebný materiál 4500253210 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 838,96
31.03.2025 2225003141 Doškolenie, preskúšanie zváračov 4500250737 Zvartech, s.r.o., Mlynské pole 18, Limbach, 900 91, SK 35856998 225,00
31.03.2025 2225003142 Spojovací, spotrebný materiál 4500253245 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 635,52
31.03.2025 2225003143 Kompresor 4500252861 RM NÁRADIE s.r.o., Baltská 17, Bratislava, 821 07, SK 51058189 869,73
31.03.2025 2225003144 Výmena okna, dverí 4500251116 DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK 46062793 1,774,50
31.03.2025 2125000110 dočasný záber OBJ/26783/2025 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 320,00
31.03.2025 2125000111 dočasný záber OBJ/26783/2025 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 330,00
31.03.2025 2125000112 dočasný záber OBJ/26783/2025 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 290,00
31.03.2025 2125000113 dočasný záber OBJ/26783/2025 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 590,00