Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2015 2215008929 Likvidácia kalu 4500075970 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 54,60
28.08.2015 2215008930 servis vozidla BA563NM ET/2015/0442 4500076157 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 600,00
28.08.2015 2215008931 Likvidácia kalu 4500075971 Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 39,00
28.08.2015 2215008932 Pranie a žehlenie prádla 4500072760 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 68,86
28.08.2015 2215008934 bezpečnostné odevy a ochranné prac.pomôcky ZM/2012/0263 4500074229;4500077309 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 3,030,09
28.08.2015 2215008935 Potraviny ZM/2015/0103 4500077025 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 74,70
28.08.2015 2215008936 reflexné zateplené nohavice ZM/2012/0263 4500069249 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 27,31
28.08.2015 2215008937 Potraviny ZM/2015/0067 4500077023 BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK 46245006 188,13
28.08.2015 2215008938 rukavice 4500075035 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 91,20
28.08.2015 2215008939 Pranie bielizne ZM/2014/0075 4500076930 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 134,24