Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.08.2015 2215008087 pneumatiky ZM/2013/0058 4500075668 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 88,40
05.08.2015 2215008088 slaboprúdové montážne práce v Apollo 1. - NDS 4500071756 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 812,00
05.08.2015 2215008090 farby ZM/2012/0237 4500075639 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,050,98
05.08.2015 2215008091 farby ZM/2012/0237 4500075316 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,390,44
05.08.2015 2215008092 oprava píly Stihl 4500075153 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 697,16
05.08.2015 2215008093 materiál 4500075805 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 103,20
05.08.2015 2215008094 uteráky a posteľná bielizeň ET/2015/0414 4500075795 Bc. Mária Žemberová - MARIMPEX, Zbehy 788, Zbehy, 951 42, SK 34523561 243,00
05.08.2015 2215008095 filtre, vložky ET/2015/0413 4500075830 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK 32529597 365,98
05.08.2015 2215008096 oprava kamerového systému 4500075582 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 97,12
05.08.2015 2215008097 oprava vysávača 4500075583 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 98,04