Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.07.2015 2215007880 Havarijná oprava dažďovej kanalizácie 4500075074 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 9,450,00
30.07.2015 2215007881 Oprava vozidla 4500075681 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 102,00
30.07.2015 2215007882 Oprava vozidla 4500075680 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 159,00
30.07.2015 2315010443 Kúpna zmluva na pozemok PO 30803/KZ-017/2015/Solivar/0786/OndKa Doka Slovakia, Ivanská cesta 28, Bratislava, 821 04, SK 31354335 1,932,21
30.07.2015 2215007811 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500075405 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
30.07.2015 2215007813 Abrazívny materiál ET/2015/0355 4500074747 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 6,499,20
30.07.2015 2215007814 Autobatéria 4500075564 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 85,57
30.07.2015 2215007815 Pneuservisné práce 4500075580 AXOL, s.r.o., Kollárova 40, Nová Baňa, 968 01, SK 36639605 87,67
30.07.2015 2215007816 Výmena alternátora 4500075261 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 555,09
30.07.2015 2215007817 Denný záznam o výkone vozidla 4500074545 APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 31608639 100,00