Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.07.2015 2215007696 Výstražné svetlo, batéria, adaptér 4500074692 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 67,50
27.07.2015 2215007697 Kľúč na prihlasovanie vodiča 4500075678 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,00
27.07.2015 2215007698 Systematický herbicíd ET/2015/0365 4500074816 LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401, Horná Streda, 916 24, SK 34143351 319,00
27.07.2015 2215007699 Čistiace a hygienické potreby ZM/2014/0389 4500075063 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 133,54
27.07.2015 2215007701 Doplnenie monitorovacej siete ZM/2014/0220 4500076118 I N G E O a.s. Ž I L I N A, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 31562795 5,513,00
27.07.2015 2215007702 Štvrťročná kontrola EPS ET/2015/0033 4500069834 ALAM, s.r.o., Nezábudková 40, Bratislava, 821 01, SK 35839465 110,00
27.07.2015 2215007703 Pranie bielizne ET/2015/0403 4500075683 Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o, Hertník 85, Hertník, 086 42, SK 36167517 53,24
27.07.2015 2215007704 Grafická karta 4500074983 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 70,00
27.07.2015 2215007708 Oprava a diagnostika vozidla 4500075331 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 333,00
27.07.2015 2215007709 Oprava štartovania a elektroinštalácie 4500075250 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 815,32