Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.07.2015 2215007663 Prekladateľské služby ZM/2014/0305 4500072805 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 20,00
24.07.2015 2215007664 Prekladateľské služby ZM/2014/0305 4500072655 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 150,00
24.07.2015 2215007665 Prekladateľské služby ZM/2014/0305 4500072250 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 3,500,00
24.07.2015 2215007645 Oprava diaľničného mosta - výkon autorského dozoru 4500070184 ISPO spol. s r.o., Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK 17085501 1,369,23
24.07.2015 2215007647 Oprava vozidla 4500075156 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 41,60
24.07.2015 2215007648 Destilovaná voda 4500075072 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 83,16
24.07.2015 2215007649 Svorka batérie 4500075167 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 52,88
24.07.2015 2215007650 Prenájom toaletných kabín ZM/2012/0388 4500075831 TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK 36383074 8,520,00
24.07.2015 2215007651 Materiál 4500075531 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 53,44
24.07.2015 2215007652 Trubka 4500075480 Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36838683 19,50