Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.07.2015 2215007596 Výkon autorského dozoru stavby - oprava mosta 4500068380 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 1,836,00
23.07.2015 2215007597 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500075209 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 100,00
23.07.2015 2215007599 Dopravné značenie ZM/2014/0482 4500074879 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,090,00
23.07.2015 2215007600 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500074184 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 209,00
23.07.2015 2215007601 Kopírovací papier ZM/2014/0449 4500074637 Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK 35710691 418,00
23.07.2015 2215007602 Kancelárske stoličky ET/2015/0314 4500074731 KONIMPEX, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK 36174874 220,00
23.07.2015 2215007603 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500074113 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,640,00
23.07.2015 2315010047 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/13240 Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 44525265 821,77
23.07.2015 2315010058 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2015/14933 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,449,77
23.07.2015 2215007608 Zmena č. 00191 ZML/1241/2010 4500075731 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 59,454,50