Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.07.2015 2215007531 gola sada ET/2015/0210 4500073555 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 199,00
22.07.2015 2215007532 Lanko krovinorezu 4500075166 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 99,28
22.07.2015 2215007533 Zneškodnenie odpadu ZML/328/2010 4500075302 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 160,94
22.07.2015 2215007534 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500074893 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 374,87
22.07.2015 2215007535 Analýza odpadovej vody 4500074761 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 10,60
22.07.2015 2215007536 Hygienický materiál ZM/2014/0389 4500074845 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 976,20
22.07.2015 2215007537 materiál 4500074835 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 97,17
22.07.2015 2215007539 Filter, sklo svetla 4500074967 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 31,50
22.07.2015 2215007540 betón 4500075127 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 80,00
22.07.2015 2215007541 zdravotný materiál 4500075212 Spasiteľ s.r.o., Hviezdoslavova 1, Zvolen, 960 01, SK 36638609 38,36