Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.07.2015 2315010013 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/14906 Obec Chmiňany, Chmiňany 39, Chmiňany, 082 33, SK 00327131 2,617,33
22.07.2015 2215007567 oprava vetrania energobloku v tuneli Branisko ZML/974/2010 4500071814 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 559,27
22.07.2015 2215007562 výbojka 4500075264 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 96,40
22.07.2015 2215007563 materiál 4500075187 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 95,22
22.07.2015 2215007564 materiál 4500075190 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 94,08
22.07.2015 2215007565 materiál 4500074561 Peter Sabo Železiarstvo, Slnečná 785/16, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47784628 99,42
22.07.2015 2215007566 oprava vozidla BA054OS 4500075144 František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 30959748 755,41
22.07.2015 2215007572 oprava vozidla BA995VT 4500075242 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 101,14
22.07.2015 2215007573 oprava vozidla BA710PO 4500075243 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 312,83
22.07.2015 2215007598 Pracovný odev ET/2015/0283 4500073854 a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK 35889829 2,448,99