Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2015 2215014400 Betónový preklad - dielec 4500083954 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 47,25
21.12.2015 2215014401 Materiál 4500083955 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 57,35
21.12.2015 2215014402 Materiál 4500083990 Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK 36632091 125,90
21.12.2015 2215014403 Oprava opláštenia skládky soli 4500083799 Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK 30463050 12,939,13
21.12.2015 2215014404 Kontrola originality 4500084435 AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 46870253 91,67
21.12.2015 2215014405 Oprava plynového kotla 4500079947 FALLBO, s.r.o., Cesta k Paľovej búde 3833/25, Žilina, 010 08, SK 36774499 360,00
21.12.2015 2215014407 Oprava optickej trasy ZML/687/2010 4500081092 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,666,20
21.12.2015 2215014408 Oprava kamery ZML/687/2010 4500083243 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 473,89
21.12.2015 2215014409 Oprava komunikačného kábla pre kamery ZML/687/2010 4500083276 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 798,16
21.12.2015 2215014410 Oprava napájacieho kábla pre kameru ZML/687/2010 4500083275 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 855,69