Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2015 2215014451 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500083154 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,944,00
21.12.2015 2215014453 Zmes do ostrekovačov ET/2015/0840 4500083394 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,225,00
21.12.2015 2215014454 Projektová dokumentácia ZM/2015/0124 4500077259 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,795,50
21.12.2015 2215014455 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500083464 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 675,00
21.12.2015 2215014456 Projekt skutočného vyhotovenia po aktualizácií TDZ 4500064991 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 990,00
21.12.2015 2215014457 Materiál 4500083937 Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 90,67
21.12.2015 2215014458 Oprava vysokotlakového stroja 4500083832 Igor Chalupka - KOMPLET, Gándhího 5085/2, Martin, 036 01, SK 41529618 407,28
21.12.2015 2215014459 Betón 4500083897 TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 46688005 58,80
21.12.2015 2215014460 Betón 4500083213 TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 46688005 349,22
21.12.2015 2215014461 Pranie a žehlenie prádla 4500081201 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 155,07