Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.12.2015 2215014462 Servisná prehliadka ČOV 4500083030 PRENAK spol. s r.o., Sládkovičova 2044/5, Piešťany, 921 01, SK 31439110 239,80
21.12.2015 2215014463 Elektrický ohrievač 4500083740 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 18,40
21.12.2015 2215014464 Materiál na zváranie 4500083743 Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK 36435074 265,22
21.12.2015 2215014465 Vybavenie pojazdnej dielne 4500083742 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 226,26
21.12.2015 2215014466 Elektromateriál 4500083752 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 192,19
21.12.2015 2215014467 Betónové zvodidlá 4500083119 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 1,220,00
21.12.2015 2215014468 Viazacie prostriedky, príslušenstvo hydraulickej ruky 4500083168 S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK 31418490 947,67
21.12.2015 2215014469 Tlmič kapoty 4500083318 AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK 45412111 82,00
21.12.2015 2215014470 Kancelársky materiál ZM/2014/0289 4500082531 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 137,41
21.12.2015 2215014471 Pracovný odev 4500084080 Ing. Vladimír Petriska BORTEX, Nová cesta 363, Bobrov, 029 42, SK 14272377 250,60