Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.07.2015 2115000875 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 373,95
07.07.2015 2115000876 cestár 77057/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 5,197,50
07.07.2015 2115000877 geotechnik SD pre tunel 67332/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 28,470,00
07.07.2015 2115000878 geotechnik SD pre tunel 84259/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 28,470,00
07.07.2015 5015000392 Pripojovací poplatok 4500075084 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36361518 620,71
07.07.2015 2215006899 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500074433 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 25,50
07.07.2015 2215006900 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500074638 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 15,982,88
07.07.2015 2215006947 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500074348 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 11,473,74
07.07.2015 2215006948 Pohonné hmoty ZM/2011/0396 4500074231 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,427,79
07.07.2015 2115000864 ocenenie vecných bremien k.ú. Skalité OBJ/95283/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 1,204,00