Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.07.2015 2115000863 kvalitár 50207/2015 DAQE Slovakia s.r.o., Univerzitná 8498/25, Žilina, 010 08, SK 36848751 1,526,80
06.07.2015 2115000946 Ploter , tlač 4500074916 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 4,42
06.07.2015 2215006816 členský príspevok za rok 2015 4500074722 Slovenská tunelárska asociácia STA, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK 30812887 270,00
06.07.2015 2215006817 Podporné služby pri riadení prevádzky strateg. projektu v cest. doprave ZM/2013/0215 4500074719 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 49,320,00
06.07.2015 2215006818 Oprava retroreflexných dopr. gombíkov ZM/2014/0283 4500071740 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,940,00
06.07.2015 2215006820 Oprava tlmiča nárazov ZM/2013/0364 4500072184 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 11,077,50
06.07.2015 2215006821 Obnova vodorovného dopravného značenia ZM/2011/0476 4500071716 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 34,144,52
06.07.2015 2215006824 Obnova vodorovného dopravného značenie ZM/2011/0476 4500071884 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 16,847,04
06.07.2015 2215006826 Údržba kvetových záhonov na odpočívadlách 4500073481 RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK 46270221 3,738,00
06.07.2015 2215006827 Autopotreby 4500074211 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 97,52