Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2015 2215006749 nápojové a stravné lístky, SSÚD Meng. ZML/1039/2010 4500074147 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,560,00
03.07.2015 2215006751 nápojové a stravné lístky, SSÚR ZV ZML/1039/2010 4500074671 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,443,20
03.07.2015 2215006699 Elektromateriál 4500072648 Martin Ildža - ELMART, Slovenská 32, Prešov, 080 01, SK 34907751 96,39
02.07.2015 2215006745 nápojové lístky, SSÚD Nová Baňa ZML/1039/2010 4500074350 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 197,20
02.07.2015 2115000835 geotechnik SD 52026/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 3,836,80
02.07.2015 2115000836 Zmluva o dielo - D1 Mengusovce - Jánovce II. úsek, km 8,000 - 14,230 - vegetačná clona proti klamlivým svetlám v km 9,470 - 10,100 vpravo ZM/2014/0541 FLORSAD spol.s r.o., Holíčska 9, Bratislava, 851 05, SK 35727241 12,294,15
02.07.2015 2115000837 Zmluva o dielo R2 Žiar nad Hronom - obchvat, k.ú. Žiar nad Hronom, Lovča, Lovčica, MPV ZML/1219/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 2,856,00
02.07.2015 2115000838 Zmluva na vypracovanie DSP, DP, AD pre R2 Zvolen východ - Pstruša ZM/2011/0497 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 755,90
02.07.2015 2115000839 ocenenie vecných bremien k.ú. Svrčinovec 95283/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 740,00
02.07.2015 2115000840 ocenenie vecných bremien k.ú. Svrčinovec 95283/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 740,00