Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.06.2016 2216005950 Prevádzkovanie SK a ČOV 4500090763 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 650,00
06.06.2016 2216005951 Pramenitá voda AQUA a poháriky, Behárovce-stavba 4500092925 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 97,60
06.06.2016 2216005952 Napájací zdroj 4500091520 K_CORP s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36215791 118,75
06.06.2016 2216005953 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly, Behárovce-stavba 4500092870 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 11,03
06.06.2016 2216005954 Pramenitá voda AQUA PRO, Nová Baňa 4500091541 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 75,00
06.06.2016 2216005955 Poškodenie vratného obalu, Nová Baňa 4500091541 AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 36184683 11,62
06.06.2016 2216005956 Odvoz starých stoličiek 4500092789 FALCO SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 8-10, Bratislava, 851 01, SK 31396488 85,60
06.06.2016 2216005969 oprava osvetľovacieho a kamerového systému na R1 križ. Topoľčany 4500092027 RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK 44447205 6,480,74
06.06.2016 2216005985 zvislé dopravné značenie ZM/2014/0482 4500092071 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,128,00
06.06.2016 2216005986 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500091680 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,008,00