Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.12.2015 2215013825 nápojové a stravné lístky, SSÚD PB ZML/1039/2010 4500083206 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,345,00
11.12.2015 2115001907 mpv 148989/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 224,96
11.12.2015 2115001908 mpv 148989/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 224,96
11.12.2015 2115001909 mpv 148989/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 225,00
11.12.2015 2115001910 činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 90493/2014 SHP SK s.r.o., Strojnícka 34, Bratislava, 821 05, SK 44938209 2,227,80
11.12.2015 2115001929 ZP na TZ OBJ/156964/2015 Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK 37906518 3,650,00
11.12.2015 2115001930 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078731 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,187,40
11.12.2015 2115001931 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078834 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 44,190,75
11.12.2015 2115001932 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500081286 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 51,089,25
11.12.2015 2115001933 Premiestnenie dopravného bezpečnostného zariadenia 4500078631 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,679,00