Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2015 2215013839 servis ISD tunela Branisko ZML/974/2010 4500083091 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 8,993,58
10.12.2015 2215013840 servis ISD tunela Branisko ZML/974/2010 4500083164;4500083166 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 23,724,07
10.12.2015 2215013841 technik požiarnej ochrany 11/2015 ET/2015/0094 4500083929 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK 45682232 42,00
10.12.2015 2215013842 permanentky na vstup do bazéna 4500082269 TECHNICKÉ SLUŽBY Žn/H, spol. s r.o, Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad Hronom, 965 58, SK 31609651 48,00
10.12.2015 2215013844 servis ISD tunela Branisko ZML/974/2010 4500083163 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 795,10
10.12.2015 2215013845 prenájom VKK 11/2015 4500074704 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 21,90
10.12.2015 2215013847 servisná prehliadka sčítačov dopravy na D1 a R1 ZM/2014/0369 4500078729 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,512,00
10.12.2015 2215013849 oprava prevodníka na D1 Meng. - Jánovce 4500082702 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 577,50
10.12.2015 2215013851 opravy technolog.časti tunela Bôrik ZM/2015/0015 4500083986 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 23,784,08
10.12.2015 2215013852 montáž a demontáž krytov rozvádzačov ventilátorov ZM/2015/0015 4500082043 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,782,00