Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.06.2015 2315009392 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2015/14089 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0,59
08.06.2015 2315009393 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2015/14088 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 9,45
08.06.2015 2315007636 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/09679 EN-Real, s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 040 01, SK 36575666 66,08
08.06.2015 3015000339 popl. za pridelenie frekvencie a volacích značiek rádiostaníc na rok 2015, 3. štvrťrok 4500068672 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,03
08.06.2015 2215005758 upratovacie služby, máj 2015 ET/2015/0088 4500072462 TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK 44325851 876,00
08.06.2015 2215005760 samolepiace kazetové pásky 4500072443 DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK 31622381 63,20
08.06.2015 2215005762 tlač samolep.štítkov 4500072305 DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK 31622381 45,80
08.06.2015 2215005764 kosačka motorová Stiga ET/2015/0208 4500072903 BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 426,00
08.06.2015 2215005765 materiál 4500072637 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 58,34
08.06.2015 2215005766 upratovacie služby, máj 2015 ZM/2013/0136 4500072846 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00