Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2015 2215005662 strážna služba - Polianky, Apollo BC1, 5/2015 ZM/2013/0209 4500073242 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 3,852,00
05.06.2015 2215005663 slaboprúdové montážne práce - kontrola stavu akumulátorov 4500070402 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 79,10
05.06.2015 2215005664 výroba a dodanie magnetických menoviek na oblečenie ET/2015/0220 4500072645 Reklamný servis, s.r.o., Belanského 297, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 36417033 600,00
05.06.2015 2315007486 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/12550 LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK 36038351 18,572,04
05.06.2015 2315008235 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/13169 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 463,624,27
05.06.2015 2315007484 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/12567 KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK 36425303 263,67
05.06.2015 2215005635 mop a náhrada na mop 4500072823 Zuzana Geciková, Štúrova 2, Spišské Podhradie, 053 04, SK 37480774 32,82
05.06.2015 2215005636 štít ochranný sieťový, filter, sviečka 4500072499 Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK 32704887 98,00
05.06.2015 2215005639 oprava ihlicovej pištole - oklepávača hrdze 4500072897 EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK 36849979 42,18
05.06.2015 2215005640 pneumatiky ZM/2013/0058 4500072708 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 455,52